[ 収入の部 ]
| 科目 |
本年度予算 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| 会 費 収 入 |
3,884,000 |
3,884,000 |
0 |
会員数割（＠２００）・単位会割（２万円） |
| 事 業 収 入 |
1,800,000 |
1,656,750 |
143,250 |
研修事業・各種事業参加会費等 |
| 補 助 金 収 入 |
65,270,000 |
65,267,700 |
2,300 |
|
| ①県連補助金収入 |
25,027,000 |
25,024,100 |
2,900 |
全法連補助（広報・部会・人件費・事業補助等） |
| ②単位会補助金収入 |
40,243,000 |
40,243,600 |
△ 600 |
全法連補助（単位会事務局充実・事業・部会・社会貢献活動費） |
| 推 進 費 収 入 |
4,820,000 |
4,849,162 |
△ 29,162 |
|
| ①県連推進費収入 |
4,820,000 |
4,842,162 |
△ 22,162 |
全法連厚生推進・連絡協議会負担金補助・厚生推進会議会費等 |
| ②単位会推進費収入 |
0 |
7,000 |
△ 7,000 |
Ｌメイト褒賞金 |
| 使用料収入 |
2,900,000 |
3,755,227 |
△ 855,227 |
事務室・会議室・コピー使用料等 |
| 会館共益費収入 |
3,500,000 |
3,576,271 |
△ 76,271 |
会館維持管理費負担金等 |
| 雑 収 入 |
69,622 |
367,162 |
△ 297,540 |
預金利子、租税公課戻り分等 |
| 積立預金取崩収入 |
3,601,592 |
3,601,592 |
0 |
運営積立金・社会貢献積立金取崩 |
| 当期収入合計 |
85,845,214 |
86,957,864 |
△ 1,112,650 |
|
| 前期繰越収支差額 |
3,654,786 |
3,654,786 |
0 |
|
| 収 入 合 計 |
89,500,000 |
90,612,650 |
△ 1,112,650 |
|
[ 支出の部 ]
| 科目 |
本年度予算 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| 事 業 費 |
65,800,000 |
64,778,825 |
1,021,175 |
|
| ①会 議 費 |
2,400,000 |
2,406,893 |
△ 6,893 |
総会・理事会・委員会等経費 |
| ②研 修 費 |
1,580,000 |
1,152,303 |
427,697 |
役職員・単位会職員・事務局長研修会等 |
| ③広 域 事 業 費 |
4,550,000 |
4,646,364 |
△ 96,364 |
単位会行事・役職員表彰・増強表彰・記念品・青年・女性部会補助・諸会議派遣費 |
| ④広 報 費 |
3,400,000 |
3,904,758 |
△ 504,758 |
会報発行・テレビＣＭ・ラジオＣＭ・新聞広告料 |
| ⑤地区会強化費 |
44,070,000 |
43,917,600 |
152,400 |
全法連事業費・部会補助・単位会事務局充実・事務局強化補助 |
| ⑥厚生推進費 |
6,200,000 |
5,149,315 |
1,050,685 |
推進会議・推進経費・推進費補助・褒賞金・表彰・連絡協議会経費 |
| ⑦社会貢献費 |
3,600,000 |
3,601,592 |
△ 1,592 |
社会貢献活動費補助 |
| 事 務 局 費 |
10,600,000 |
10,448,533 |
151,467 |
|
| ①人件費 |
10,300,000 |
10,204,747 |
95,253 |
職員給与・賞与・法定福利費等 |
| ②事務費 |
200,000 |
165,921 |
34,079 |
事務用品・消耗品・備品等 |
| ③雑 費 |
100,000 |
77,865 |
22,135 |
振込み手数料等 |
| 会館管理費 |
9,000,000 |
9,630,160 |
△ 630,160 |
光熱費・リース料・賃借料・清掃料・維持管理経費 |
| 会館修繕費 |
0 |
0 |
0 |
|
| 特定預金支出 |
2,800,000 |
2,800,000 |
0 |
|
| ①退職給与引当預金支出 |
300,000 |
300,000 |
0 |
退職給与引当金繰入 |
| ②事務所移転準備引当預金支出 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
|
| 予 備 費 |
1,300,000 |
0 |
1,300,000 |
|
| 当期支出合計 |
89,500,000 |
87,657,518 |
1,842,482 |
|
| 当 期 収 支 差 額 |
△ 3,654,786 |
△ 699,654 |
△ 2,955,132 |
|
| 次期繰越収支差額 |
0 |
2,955,132 |
△ 2,955,132 |
|
[参考] ※平成８年９月２０日閣議決定による｢公益法人指導監督基準｣に準拠して作成した決算書である
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